北京市朝阳区残疾人综合活动中心2021年预算
北京市朝阳区残疾人综合活动中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区残疾人综合活动中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区残疾人综合活动中心为北京市朝阳区残疾人联合会下属全额拨款事业单位，负责残疾人文化体育活动等。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区残疾人综合活动中心事业编制 8人，实际7人，聘用人员0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、以建党100周年庆祝活动为契机，培育基层残疾人优秀文艺曲目，打造朝阳品牌；
2、加强“冬残奥会”活动的宣传及体验活动，优化提升残疾人群众性体育；
3、以“书香中国 阅读有我”为主线，创建残疾人文化品牌，满足残疾人精神文化需求。
二、收入预算说明
2021年收入预算370.233024万元，其中：财政拨款369.13万元，使用的财政性结转资金1.103024万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算228.53万元，占总支出预算61.73%，比2020年192.99万元增加35.54万元，增长18.42%。2021年实际人数比2020年有所增加。
(二)项目支出预算140.6万元，占总支出预算37.98%，比2020年180.5万元减少39.9万元，下降22.11%。
(三)上年财政资金结转支出1.103024万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区残疾人综合活动中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.06万元，
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.06万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区残疾人综合活动中心部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
8. 政府性基金预算支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10.重点项目绩效目标申报表